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4月申報(bào)了77522.94 元，實(shí)際繳納6977.06 增值稅；但是實(shí)際上是77522.94 +49900。但是49900元屬于開票信息有誤，與客戶協(xié)定重新開具。于是4月補(bǔ)開的紅字發(fā)票。我們?cè)谏陥?bào)3月的收入時(shí)，把負(fù)數(shù)應(yīng)該3月開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票而未及時(shí)開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，在申報(bào)表當(dāng)中填入了未開具的發(fā)票欄次。 在申報(bào)4月的增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)帶出-49,900.00，期末留抵稅額4,491.00，但是實(shí)際上我已于上月申報(bào)到未開具的發(fā)票欄次了。所以在申報(bào)4月的稅務(wù)時(shí)，應(yīng)該如何處理這個(gè)期末留抵稅額

你好，這種情況應(yīng)當(dāng)做3月份的更正申報(bào)，然后做4月份的正確申報(bào)（按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額）

那三月更正申報(bào)，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生多的稅額，需要補(bǔ)交呀

你好，這個(gè)過程，不會(huì)產(chǎn)生多的稅額。

老師我產(chǎn)生了稅額，是不是需要去申請(qǐng)退稅呀。然后我的企業(yè)所得稅也要更正數(shù)據(jù)嗎

你好，這個(gè)過程，不會(huì)產(chǎn)生多的稅額。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）