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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和過期無法抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何轉(zhuǎn)出
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借：成本費(fèi)用科目 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 05/15 16:26
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老師，存貨因過期而報(bào)廢，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)出。
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那就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，但是成本無法稅前抵扣嗎？
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老師我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（因?yàn)椴环限r(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的要求）可以用認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎
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老師 專票沒抵扣 分錄是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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不抵扣的發(fā)票是 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是不抵扣勾選
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計(jì)處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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