問(wèn)題已解決

21年12月做賬的固定資產(chǎn)，2022忘了提折舊，2023年應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么寫

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 14:14
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，補(bǔ)提折舊，按照管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
2023 05/15 14:19
84784958
2023 05/15 14:24
有個(gè)登記做成了固定資產(chǎn)，但是這個(gè)不要做成固定資產(chǎn)的，怎么處理
84784958
2023 05/15 14:26
那是可以把12個(gè)月的折舊做一個(gè)分錄提出來(lái)嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/15 14:30
是的，可以把12個(gè)月的折舊做一個(gè)分錄提出來(lái) 不做固定資產(chǎn)做什么呢
84784958
2023 05/15 14:33
做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
向陽(yáng)老師
2023 05/15 14:33
那就把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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