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老師，我們公司五月份補交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補交的這個增值稅該怎么做憑證？
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你好，什么原因需要博士收入少做了嗎？
2023 05/15 12:02
郭老師 
2023 05/15 12:02
什么原因需要補？是收入少做了嗎？
84785009 
2023 05/15 12:04
是稅務(wù)局查賬，說需要進項轉(zhuǎn)出一部分
郭老師
2023 05/15 12:05
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費查補稅款，
借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行放款。
郭老師
2023 05/15 12:06
借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款。
84785009
2023 05/15 12:06
補交稅款和滯納金六百多塊錢，匯算清繳在這之前已經(jīng)完成了，我該怎么入住
郭老師
2023 05/15 12:08
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費
匯算清繳，納稅調(diào)減
84785009
2023 05/15 12:08
那營業(yè)外支出滯納金就影響23年的匯算清繳了吧
郭老師
2023 05/15 12:08
是的，是的，是這么做的。
84785009
2023 05/15 12:11
納稅調(diào)減？是23年的匯算清繳調(diào)減嗎？沒明白老師
84785009
2023 05/15 12:15
那老師可不可以直接接營業(yè)外支出，貸銀行，備注補交增值稅，到23年匯算清繳去調(diào)增這一部分？
郭老師
2023 05/15 12:25
滯納金在2023年納稅調(diào)增。
補交的印花稅2023年納稅，調(diào)減
增值稅發(fā)票能使用嗎？發(fā)票能不能用？
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