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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建安公司收到工程款，但甲方這時(shí)他不要發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我這邊要作無(wú)票收入申報(bào)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 05/15 11:47
84784957 
2023 05/16 07:07
然后，在甲方需要開(kāi)的時(shí)候，我再開(kāi)票，這時(shí)怎么沖回已開(kāi)票的申報(bào)？此時(shí)，會(huì)計(jì)分錄怎么作？
郭老師 
2023 05/16 07:33
是
借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784957
2023 05/16 08:55
現(xiàn)在還有這個(gè)規(guī)定嗎？建安公司預(yù)收到工程款就當(dāng)月確認(rèn)收入并申報(bào)？
郭老師
2023 05/16 08:59
你好，如果開(kāi)始施工了，需要正常交。
84784957
2023 05/16 10:50
建安像房開(kāi)那樣實(shí)行預(yù)征稅率嗎
郭老師
2023 05/16 10:51
你好，你們單位是異地的嗎？如果不是異地的，不需要預(yù)繳。
84784957
2023 05/16 10:54
是只預(yù)繳增值稅嗎
郭老師
2023 05/16 10:55
你好，如果你收到了工程款，異地的增值稅、附加稅都需要的，然后企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的要求，其他的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，水利建設(shè)也是
84784957
2023 05/16 11:07
如果項(xiàng)目地在異地，增值稅的預(yù)征稅率是多少？
郭老師
2023 05/16 11:08
一般計(jì)稅2%，簡(jiǎn)易計(jì)稅3%。
84784957
2023 05/16 11:12
一般計(jì)稅預(yù)征了2％，那剩下的7％又怎么申報(bào)呢？
郭老師
2023 05/16 11:17
你好，剩余的回來(lái)在企業(yè)所在地申報(bào)繳納。
郭老師
2023 05/16 11:17
有進(jìn)項(xiàng)稅額的，可以用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣。
84784957
2023 05/16 11:20
簡(jiǎn)易計(jì)稅是不用抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎？
郭老師
2023 05/16 11:21
對(duì)的，是的，不能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
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