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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付廠房三個(gè)月的租金和押金，發(fā)票已開，還在籌辦期間的公司，分錄應(yīng)該怎么做啊，
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你好 借預(yù)付，其他應(yīng)收款，貸銀行，貸管理費(fèi)用開辦費(fèi)，貸預(yù)付
2023 05/15 11:28
84785010 
2023 05/15 11:42
發(fā)票已開，是增值稅發(fā)票。
84785010
2023 05/15 11:47
我是三個(gè)月的租金，全部都計(jì)入開辦費(fèi)嗎
玲老師 
2023 05/15 11:56
按三個(gè)月記開辦費(fèi)的
84785010
2023 05/15 14:31
比如三個(gè)月的租金是57000押金是19000那分錄是借預(yù)付賬款-租金XX公司-57000 銀行存款57000 借其他應(yīng)收款-押金公司-19000貸銀行存款-19000
借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)52293.58貸增值稅-進(jìn)項(xiàng)4706.42 貸預(yù)付賬款57000
玲老師
2023 05/15 14:45
你好 貸方是負(fù)數(shù) 不對 是正數(shù)?
攤銷的 一個(gè)月金額攤銷三個(gè)月?
84785010
2023 05/15 14:49
那個(gè)是我寫錯(cuò)了，應(yīng)該是借增值稅進(jìn)項(xiàng)，分錄是我這樣做的嗎。
玲老師
2023 05/15 14:54
你好 你的分錄是對的 對
84785010
2023 05/15 15:14
我一次性攤銷到管理費(fèi)用里面，沒有分三個(gè)月這應(yīng)該也是沒有問題吧。
玲老師
2023 05/15 15:19
你好 是的可以? 沒有實(shí)質(zhì)的影響
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