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問(wèn)題已解決
老師，監(jiān)理公司增值稅發(fā)票開(kāi)具的時(shí)候稅率是多少，然后報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么報(bào)
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一般納稅人6%，小規(guī)模的1%，
企業(yè)所得稅是小型微利，企業(yè)利潤(rùn)在300萬(wàn)以?xún)?nèi)的，稅率5%。
2023 05/15 09:57
84785000 
2023 05/15 09:59
老師，那**費(fèi)的稅率是多少，怎么報(bào)稅，
郭老師 
2023 05/15 10:00
你好，**也是這個(gè)的，對(duì)方給你提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
郭老師
2023 05/15 10:00
你看一下你自己能抵扣的這種，你可以按照抵扣之后的來(lái)算稅。
84785000
2023 05/15 10:02
我們是小規(guī)模，對(duì)方要提供發(fā)票，那銷(xiāo)項(xiàng)的稅率是多少，怎么開(kāi)發(fā)票，對(duì)方提供成本票的話(huà)一般可以開(kāi)什么發(fā)票，，
郭老師
2023 05/15 10:04
你好，1%的稅率
你正常的監(jiān)理服務(wù)開(kāi)出去
季度30萬(wàn)普通發(fā)票是免增值稅的，你看一下，你們待會(huì)一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn)吧，如果超過(guò)了的話(huà)，全額繳納，這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，開(kāi)多少交多少。
郭老師
2023 05/15 10:04
對(duì)方可以開(kāi)勞務(wù)發(fā)票或者是咨詢(xún)服務(wù)?；蛘呤潜O(jiān)理服務(wù)。
84785000
2023 05/15 10:05
具體勞務(wù)，咨詢(xún)服務(wù)，監(jiān)理服務(wù)都是那種，
郭老師
2023 05/15 10:09
其他咨詢(xún)服務(wù)*咨詢(xún)費(fèi),
其他現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
鑒證服務(wù)*工程監(jiān)理
84785000
2023 05/15 10:28
具體勞務(wù)費(fèi)和工程監(jiān)理指的是什么費(fèi)用，怎樣發(fā)生的
郭老師
2023 05/15 10:28
你好，那你們?cè)诠こ瘫O(jiān)理過(guò)程中發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)？這個(gè)屬于單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你確認(rèn)收入之后，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。
郭老師
2023 05/15 10:28
你在工程監(jiān)理過(guò)程中有發(fā)生咨詢(xún)費(fèi)，或者是你們單位財(cái)務(wù)咨詢(xún)也可以的，做管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都可以。
84785000
2023 05/15 10:32
我是監(jiān)理公司方，。
郭老師
2023 05/15 10:34
監(jiān)理公司可以收勞務(wù)發(fā)票，勞務(wù)發(fā)票就是你的人工費(fèi)。
郭老師
2023 05/15 10:34
很難理解嗎？就是你們單位不要發(fā)工資了，支付勞務(wù)費(fèi)不行了。
郭老師
2023 05/15 10:34
臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)理解不了嗎？
84785000
2023 05/15 10:35
那勞務(wù)發(fā)票是是不是稅率高，是多少哦
郭老師
2023 05/15 10:38
對(duì)方是個(gè)人還是企業(yè)的？
84785000
2023 05/15 10:39
企業(yè)是多少，個(gè)人是多少
郭老師
2023 05/15 10:41
企業(yè)的一般計(jì)稅6%差額積水5%
稅收編碼需要修改一下，改成勞務(wù)派遣。
郭老師
2023 05/15 10:41
個(gè)人的增值稅1%，附加稅6%，個(gè)稅20%-40%，預(yù)繳的時(shí)候交的多，但是匯算清繳6萬(wàn)以?xún)?nèi)可以全額退回個(gè)稅。
84785000
2023 05/15 17:06
老師，之前的會(huì)計(jì)計(jì)提的工資和申報(bào)的一樣，但是他都沒(méi)有發(fā)放工資，計(jì)提了20萬(wàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么辦
郭老師
2023 05/15 17:06
你好，那就調(diào)增
職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額里面減去這個(gè)20。
84785000
2023 05/15 17:07
匯算清繳的時(shí)候嗎
郭老師
2023 05/15 17:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
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