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問題已解決
老師，請教一個問題：我本年有固定資產(chǎn)清理，所以累計折舊有借方發(fā)生額，匯算清繳時候固定資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表上我應(yīng)該是填寫貸方本年合計額還是貸方本年合計減去借方本年合計的數(shù)額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
需要將固定資產(chǎn)清理的折舊借方部分算入本年的折舊費用,而本年的折舊費用入?yún)R算清繳依舊按照累計折舊的借方進行填寫即可
2023 05/15 09:56
84784992 
2023 05/15 11:37
建筑企業(yè)2022年匯算調(diào)增了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入，請問這筆收入怎么補交增值稅，2023年怎么做分錄調(diào)整
樸老師 
2023 05/15 11:42
匯算清繳時可以補繳增值稅
84784992
2023 05/15 11:53
是不是更正2022年12月申報表，填報未開票收入一欄
樸老師
2023 05/15 12:00
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784992
2023 05/15 12:04
匯算清繳的時候有為彌有上年未彌補虧損，彌補虧損了之后就形成了退稅，如果不要退稅的話，是在納稅調(diào)整，明細表里其他欄填調(diào)增相應(yīng)的數(shù)據(jù)嗎？
樸老師
2023 05/15 12:15
同學(xué)你好
對的
直接填寫就可以
84784992
2023 05/15 13:01
那我就這樣填了已經(jīng)，謝謝老師，那這種情況，如果稅務(wù)來問，我怎么回復(fù)，就按實際回復(fù)嗎，這筆調(diào)增是不享受彌補以前年度虧損
樸老師
2023 05/15 13:10
這個可以彌補虧損的
84784992
2023 05/15 13:19
我是不想退稅的，稅務(wù)局問怎么說
樸老師
2023 05/15 13:27
那你得調(diào)增到不退稅
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