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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算里面資產(chǎn)總額是填全季度平均值，那全季度平均值是等于各季度平均值除以4嗎，季度平均值等于（季初?季末）除以2，是這樣算的嗎
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你好1；??
103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
?
2023 05/15 09:14
84785030 
2023 05/15 09:16
那1季度的季初值是等于21年12月的值嘛
meizi老師 
2023 05/15 09:19
你好； 是的； 是這樣理解的??
84785030
2023 05/15 09:19
從業(yè)人數(shù)也是這樣算的嗎
meizi老師
2023 05/15 09:22
你好； 對(duì)的； 一樣的思路? ?
84785030
2023 05/15 09:23
是保留2位小數(shù)嗎
meizi老師
2023 05/15 09:26
是的； 一般是兩位小數(shù)的??
84785030
2023 05/15 10:38
那A105050表，工資薪金支出，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，都是填應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù)嗎
meizi老師
2023 05/15 10:41
你好1；? ? ? 賬載金額寫(xiě)貸方累計(jì)金額；? 實(shí)際發(fā)生金額? 寫(xiě) 借方累計(jì)金額? ?
84785030
2023 05/15 10:42
那差額是要在A105000里面調(diào)增的嗎
meizi老師
2023 05/15 10:45
你好； 你沒(méi)有發(fā)放的 要調(diào)增的； 對(duì)的??
84785030
2023 05/15 10:46
那是在今年5月之前發(fā)了，還需要調(diào)增嗎
meizi老師
2023 05/15 10:47
你好； 不用調(diào)整的； 只要是5.30號(hào)之前發(fā)的都不用調(diào)整??
84785030
2023 05/15 10:48
好的，公司是勞務(wù)公司，是填公司職工的工資，還是要包含發(fā)放的民工工資了
meizi老師
2023 05/15 10:50
你好；? ? ? 你勞務(wù)費(fèi)不包括在內(nèi)的??
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