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老師，當月處置固定資產當月還得提一個月折舊對吧？
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你好； 對的；? 比如你5月變賣固定資產 ；5月還得折舊 ；6月開始就不用折舊了??
2023 05/15 09:00
84784978 
2023 05/15 09:02
好的，那老師我公司現(xiàn)在處于被法院執(zhí)行，有官司呢，銀行不能進賬，我收現(xiàn)金也可以吧？就是把這些賣廢鐵，賣個五萬左右
meizi老師 
2023 05/15 09:05
你好；? ? 可以 ；現(xiàn)金或者委托代收是可以的?
84784978
2023 05/15 09:06
哦 那我還是走收現(xiàn)金吧 那后面附的憑證就附一張收據嗎？這個是賣給個人，也不要票。
meizi老師
2023 05/15 09:06
你好1； 是的；? 收現(xiàn)金開收據做附件即可；? 可以的??
84784978
2023 05/15 09:19
老師 我處理到這一步啦，這個稅怎么算？
meizi老師
2023 05/15 09:22
你好；? ?你計算個稅 ；? ?這應該是繳納企業(yè)所得稅的哦； 不是個稅哈? ?
84784978
2023 05/15 09:22
這個不是增值稅嗎？這個繳納個稅？
meizi老師
2023 05/15 09:24
你好 ；? ? 你 一般納稅人抵扣了進項稅了。? 這個增值稅按13%報? ； 符合小微企業(yè)； 你企業(yè)所得稅按5%報??
84784978
2023 05/15 09:24
我是小規(guī)模的 沒有抵扣過進項稅
84784978
2023 05/15 09:27
我這個就應該繳納的是所得稅對吧老師，但是我是小規(guī)模公司，直接全額入的賬，沒有抵扣增值稅。
meizi老師
2023 05/15 09:27
你好；小規(guī)模按3%計提增值稅即可? ? ；到時申報減按2%報增值稅?
84784978
2023 05/15 09:28
我現(xiàn)在處置固定資產呢 到底交什么稅
meizi老師
2023 05/15 09:29
你好； 繳納增值稅和附加稅； 以及印花稅； 和企業(yè)所得稅? ?
84784978
2023 05/15 09:40
那我現(xiàn)在做分錄后面選的是應交稅費-應交增值稅吧？
84784978
2023 05/15 09:43
老師看下，就是該這一步啦
meizi老師
2023 05/15 09:47
你好； 對的； 你 小規(guī)模就用這個科目的；? ??
84784978
2023 05/15 09:49
那我現(xiàn)在做賬 就用收的現(xiàn)金的那個數(shù)乘以1%去計算增值稅嗎？因為我一個季度超不過30萬的收入，是不用繳納增值稅的，所以減免2%那個表我是不填的。
meizi老師
2023 05/15 09:50
你好；? ? ?是的； 可以這樣來計算的；? ?比如收款1000 ； 你增值稅= 1000/1.01
84784978
2023 05/15 10:09
我收了56650除以1.01，然后再乘以0.01對吧老師
meizi老師
2023 05/15 10:09
你好； 是的； 計算增值稅就這樣寫的；? ??
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