問(wèn)題已解決

老師你好！我付了另一家公司60多萬(wàn)沒(méi)開(kāi)發(fā)票回來(lái)，現(xiàn)在對(duì)方公司已注銷(xiāo)了，我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 08:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是因?yàn)槭裁丛蛞哆@個(gè)錢(qián)給他？是購(gòu)買(mǎi)原材料還是什么？
2023 05/15 08:55
84784971
2023 05/15 08:56
平時(shí)一些貨款及人工維修服務(wù)費(fèi)
宋生老師
2023 05/15 09:01
你好，你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，可以用送貨單或者收款單之類(lèi)的入賬，但是不能稅前扣除。
84784971
2023 05/15 09:03
報(bào)稅時(shí)在哪里調(diào)整怎么申報(bào)？
宋生老師
2023 05/15 09:08
你好，這個(gè)是匯算清繳的時(shí)候調(diào)整平時(shí)季度申報(bào)的時(shí)候不用調(diào)。
84784971
2023 05/15 09:11
匯算清繳時(shí)在哪張表上填寫(xiě)怎么調(diào)？
宋生老師
2023 05/15 09:17
你好，你可以在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類(lèi)其他填寫(xiě)
84784971
2023 05/15 09:18
好的謝謝老師!
宋生老師
2023 05/15 09:26
你好，不用客氣的了。歡迎下次再來(lái)探討。
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