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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬里邊，有1萬是沒有發(fā)票的，填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候這1萬是不是不能填寫在賬載金額里呢
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同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023 05/14 21:43
84785043 
2023 05/14 21:49
那寫在哪調(diào)增呢？
易 老師 
2023 05/14 22:06
同學(xué)您好，A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785043
2023 05/14 22:06
里面的哪一欄呢
易 老師
2023 05/14 22:08
同學(xué)您好，招待費(fèi)是15 （三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
84785043
2023 05/14 22:13
老師，不是說不能填業(yè)務(wù)招待費(fèi)里邊嗎 沒有發(fā)票的填在其他欄里，是不是賬載金額填1萬稅收金額也是填1萬呢
84785043
2023 05/14 22:14
老師，感覺你好不專業(yè)啊
易 老師
2023 05/14 22:27
同學(xué)您好，不是，同學(xué)您好，招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較，以小者為扣除限額差額做調(diào)整。這個(gè)就是招待費(fèi)里填
如5萬，賬載，4萬*0.6=2.4萬，收入如是1000萬，則可扣5萬，比較熟小，稅法可以扣填2.4，調(diào)增為2.6萬
易 老師
2023 05/14 22:28
其他老師讓你無票填其他，那是非專門欄以外的成本費(fèi)用沒有票填的。
84785043
2023 05/14 22:30
哦哦 老師 我明白了，原來業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填5萬，但實(shí)際的是用4萬去算發(fā)生額的60%和不超過收入0.005的金額來選最低的來調(diào)稅收金額是這樣嗎老師
84785043
2023 05/14 22:41
老師，如果收入只扣2萬，那不是跟沒調(diào)一樣嗎
易 老師
2023 05/14 22:41
您要明白過來了，才知道專業(yè)，百度上的不要輕信，很多是學(xué)員回復(fù)的
你看我說明白沒有
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