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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這種涉及以前年度損益調(diào)整的在匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不用管，這是補(bǔ)稅務(wù)查了吧，補(bǔ)以前的稅，已經(jīng)把以前報(bào)表更正過(guò)了
2023 05/14 16:23
84784980 
2023 05/14 16:25
不是吧，上一個(gè)老師告訴我要調(diào)增稅金及附加和管理費(fèi)用
廖君老師 
2023 05/14 16:32
您好，我以為您是被稅務(wù)查了補(bǔ)稅的，您是做錯(cuò)科目調(diào)整了，本來(lái)您要更正2018年年度所得稅匯算清繳報(bào)表的，這個(gè)金額也不大，在2022年調(diào)整也可以，但我覺(jué)得您這是納稅調(diào)減了（調(diào)減應(yīng)納稅所得額），您看是本年利潤(rùn)在借方
84784980
2023 05/14 16:36
是的老師，我在進(jìn)行匯算清繳，第一次弄，有點(diǎn)不會(huì)，所以想問(wèn)問(wèn)老師該怎樣調(diào)整
廖君老師
2023 05/14 16:40
親愛(ài)的，我細(xì)看了信息，上一個(gè)老師說(shuō)的對(duì)，他說(shuō) “調(diào)增稅金及附加和管理費(fèi)用”，我說(shuō)“調(diào)減應(yīng)納稅所得額”是一個(gè)意思，您在A105000表26或30行1列不填，2列填這個(gè)金額1228.85，還好您金額不大，調(diào)減應(yīng)納稅所得額 稅務(wù)有時(shí)會(huì)讓我們提交相關(guān)資料的
84784980
2023 05/14 16:44
老師，那我是不是要相應(yīng)的調(diào)整利潤(rùn)表，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)去上報(bào)利潤(rùn)表
廖君老師
2023 05/14 16:47
您好，不用的，就是在原有利潤(rùn)表上去調(diào)增，我們4季度所得稅不是已經(jīng)申報(bào)過(guò)了么
84784980
2023 05/14 16:55
老師，稅務(wù)局讓報(bào)年度報(bào)表，我的意思是：是不是要調(diào)整利潤(rùn)表的年度報(bào)表，按調(diào)增之后的數(shù)據(jù)去上報(bào)，還有就是匯算清繳時(shí)要填那幾個(gè)表來(lái)調(diào)整
廖君老師
2023 05/14 17:01
您好，是的，調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)年報(bào)，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報(bào)年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
84784980
2023 05/14 17:06
您在A105000表26或30行1列不填，2列填這個(gè)金額1228.85，老師，那我就在A105000這張表第30行第二例稅收金額列填這個(gè)數(shù)據(jù)，其他還有那張表需要調(diào)整到嗎（就這個(gè)問(wèn)題而言）
廖君老師
2023 05/14 17:14
您好，26和30沒(méi)有其他表，您看如果13行這種就有關(guān)聯(lián)A105010表
84784980
2023 05/14 17:27
謝謝老師，老師辛苦了
廖君老師
2023 05/14 17:37
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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