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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)獨(dú)企業(yè)小規(guī)模，之前年度有暫估100多萬(wàn)，一直沒(méi)有沖掉，今年3月份升為一般納稅人了，怎么處理？
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您好，同學(xué)，可以把它沖銷掉的
2023 05/14 15:19
84784982 
2023 05/14 15:31
直接紅沖，在2023年補(bǔ)繳企業(yè)所得稅， 或者拿票沖掉。 沒(méi)法補(bǔ)繳了，之前是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅 是吧？
84784982
2023 05/14 15:32
賬上有暫估，一直不管的話，有什么風(fēng)險(xiǎn)？
向陽(yáng)老師 
2023 05/14 15:33
您好，同學(xué)，現(xiàn)在能拿到票沖抵就可以不用補(bǔ)繳稅款了
84784982
2023 05/14 15:35
沒(méi)有那么多票沖的話，就是在今年的企業(yè)所得稅里補(bǔ)繳，是嗎？
84784982
2023 05/14 15:36
現(xiàn)在升為一般納稅人了，沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅了
向陽(yáng)老師
2023 05/14 15:37
您好，同學(xué)，是這樣子的
84784982
2023 05/14 16:14
如果企業(yè)去年一年只交有增值稅十幾萬(wàn)，沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅， 或者有企業(yè)所得稅，沒(méi)有交過(guò)增值稅，這個(gè)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/14 16:16
屬于正常的行為，只要業(yè)務(wù)真實(shí)，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84784982
2023 05/14 18:21
哪增值稅企業(yè)所得稅稅負(fù)這種怎么看？
向陽(yáng)老師
2023 05/14 18:22
增值稅稅負(fù)增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入*100%
所得稅稅負(fù)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/銷售收入*100%
84784982
2023 05/14 18:38
不是說(shuō)稅負(fù)率極低或者極高就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 哪交有增值稅，不交所得稅，所得稅稅負(fù)率為0，沒(méi)問(wèn)題的嘛？
向陽(yáng)老師
2023 05/14 18:42
有虧損就不要繳納企業(yè)所得稅啊，高新技術(shù)企業(yè)還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，最終也不繳納企業(yè)所得稅的
增值稅一直有留抵稅額，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也不用繳納增值稅
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