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分公司注銷不用清算嗎？哪往來科目一定要銷干凈嗎？

84785011| 提問時(shí)間：2023 05/14 15:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本，往來沒法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支，有利潤(rùn)未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023 05/14 15:07
易 老師
2023 05/14 15:07
往來項(xiàng)目一定要修干凈的
84785011
2023 05/14 15:11
那我記得原來注銷一個(gè)小規(guī)模沒開過票，然后往來也有點(diǎn)金額都注銷了啊
易 老師
2023 05/14 15:13
沒有開過票，相關(guān)往來你是要轉(zhuǎn)銷，這稅局沒有關(guān)注吧？
84785011
2023 05/14 15:35
是啊，簡(jiǎn)易注銷的
易 老師
2023 05/14 15:42
同學(xué)您好，沒開票簡(jiǎn)易注銷是關(guān)注很少的，可以注銷就行
84785011
2023 05/14 18:03
一般納稅人是不是嚴(yán)點(diǎn)??？
84785011
2023 05/14 18:05
無法轉(zhuǎn)的話哪些轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出哪些轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢？
84785011
2023 05/14 18:05
哪些往來要補(bǔ)交增值稅，哪些會(huì)補(bǔ)交個(gè)稅?。?/div>
易 老師
2023 05/14 18:10
同學(xué)您好，一般納稅人 是嚴(yán)點(diǎn) ，往來如應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付沒法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支， 一般是補(bǔ)交個(gè)稅如再后有盈利的話，否則虧損不需要交的，增值稅補(bǔ)交一般是與業(yè)務(wù)相關(guān)的往來沒有確認(rèn)收入或沒有交稅如包裝物押金沒收了沒有支付的。
84785011
2023 05/14 18:12
具體怎么弄還是不知道
84785011
2023 05/14 18:13
其他應(yīng)收和應(yīng)付是怎樣核銷啊，如果核銷不了怎么補(bǔ)交稅啊？
易 老師
2023 05/14 18:18
同學(xué)您好，是的，盈利的話一般只好補(bǔ)稅
84785011
2023 05/14 18:24
是補(bǔ)什么稅啊？還有我們是分公司
易 老師
2023 05/14 18:28
同學(xué)您好，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，分公司可轉(zhuǎn)給總公司，一般不需補(bǔ)稅的
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