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問題已解決
老師，22年我司盈利14萬，企業(yè)所得稅要交3萬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，能提供一下3萬的計(jì)算過程嗎？?
2023 05/13 15:09
84784987 
2023 05/13 15:10
這個(gè)數(shù)是匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出來的。
鄒老師 
2023 05/13 15:11
你好，如果是小型微利企業(yè)，所得稅=14萬*2.5%
84784987
2023 05/13 15:11
我需要填107040這張表，對(duì)嗎？
鄒老師
2023 05/13 15:12
你好，如果是小型微利企業(yè)，需要填寫107040這張表
84784987
2023 05/13 15:12
我看了一下，主表的稅率是25%計(jì)算的。
鄒老師
2023 05/13 15:13
你好，你有填寫減免稅額嗎?
84784987
2023 05/13 15:13
還沒填寫
84784987
2023 05/13 15:16
老師，減免表1欄，我填的是什么數(shù)？
鄒老師
2023 05/13 15:17
你好，減免表1欄，減免的所得稅=14萬*（25%—2.5%）
84784987
2023 05/13 15:22
我按照您的算式填入，提示該企業(yè)屬于小型微利企業(yè)，但該欄的值不允許大于0，請(qǐng)重新填寫
鄒老師
2023 05/13 15:22
你好，屬于小型微利企業(yè)，那該欄的值應(yīng)當(dāng)大于0才是啊?
84784987
2023 05/13 15:32
現(xiàn)在1欄不讓我填任何數(shù)，我剛填寫1，都 不行。
鄒老師
2023 05/13 15:32
你好，減免表1欄不讓填寫數(shù)據(jù)，有什么提示呢？??
84784987
2023 05/13 15:34
這樣的提示
鄒老師
2023 05/13 15:35
你好，沒有看到你提供的圖片啊
84784987
2023 05/13 15:35
就是這樣的提示
鄒老師
2023 05/13 15:37
你好，屬于小型微利企業(yè)，不能填寫，那就需要問稅局方面到底是什么原因了
84784987
2023 05/13 15:38
好，謝謝啦
鄒老師
2023 05/13 15:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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