問題已解決
老師:請問小規(guī)模超市申報增值稅銷售蔬菜鮮肉等免稅商品填主表12欄,所有開票未開票金額如果季度超過30萬填第1欄,第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)嗎?如12欄有免稅金額,增值稅減免稅申報表免稅項目下也要填吧,免稅性質(zhì)代碼和名稱怎么選?謝謝
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速問速答你好,這個第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)
2023 05/13 09:56
84785018
2023 05/13 11:39
附表三減免稅也要填
84785018
2023 05/13 12:39
老師:如果第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄,第1欄銷售額稅款對應(yīng)第16欄,第12欄銷售額稅款對應(yīng)第19欄,最后24欄本期應(yīng)補稅額=22-23=16-18-23 那本期免稅額19欄數(shù)據(jù)從哪里減去?
小小霞老師
2023 05/14 09:04
19欄免稅額你在附表填寫了,附表會自動出現(xiàn)在主表
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