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問題已解決
請(qǐng)問老師，我們公司所有的收入和費(fèi)用都是沒有發(fā)票的，匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢
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你好，主表里面正常填寫，按照你的利潤(rùn)表來(lái)填寫費(fèi)用，沒有發(fā)票的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，需要納稅調(diào)增。
2023 05/13 08:36
84785011 
2023 05/13 08:40
具體應(yīng)該怎么填寫呢？
郭老師 
2023 05/13 08:43
主表利潤(rùn)總額往上的那一部分，根據(jù)你的利潤(rùn)表來(lái)填寫
工資、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社保公積金在職工薪酬明細(xì)表里面填寫，
固定資產(chǎn)的折舊在105080表格里面填寫
然后你的費(fèi)用不允許抵扣的，在105000這個(gè)表格30行填寫賬載金額
84785011
2023 05/13 08:51
老師，因?yàn)槲业氖杖牒唾M(fèi)用都沒有發(fā)票，納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額應(yīng)該怎么填寫
郭老師
2023 05/13 08:51
明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，其他的不要填寫
收入沒有發(fā)票，正常交稅。
84785011
2023 05/13 08:52
賬載金額是填寫收入嗎
郭老師
2023 05/13 08:57
填寫費(fèi)用
費(fèi)用，沒有發(fā)票的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，需要納稅調(diào)增。
84785011
2023 05/13 09:01
沒有發(fā)票的收入需要調(diào)整嗎？我們進(jìn)的貨物也是沒有發(fā)票，這部分成本計(jì)入費(fèi)用嗎
郭老師
2023 05/13 09:04
不需要，收入沒有發(fā)票，正常交稅。
郭老師
2023 05/13 09:04
你購(gòu)進(jìn)的貨物沒有發(fā)票，你銷售出去了沒有，銷售出去了正常做成本。
84785011
2023 05/13 09:17
銷售出去了，成本也是正常做的，老師，我就是不明白納稅調(diào)增這里具體調(diào)增的是什么。我的收入費(fèi)用都沒有發(fā)票，那就收入＝利潤(rùn)了，我們幾乎也沒有什么費(fèi)用
郭老師
2023 05/13 09:31
調(diào)增利潤(rùn)
減少費(fèi)用
增加利潤(rùn)
84785011
2023 05/13 09:33
在哪里調(diào)增利潤(rùn)呢
郭老師
2023 05/13 09:37
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，需要納稅調(diào)增。
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