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老師，我是商貿(mào)公司的，公司預(yù)收加盟商燈帶款，加盟商沒用公司燈帶，現(xiàn)在退給加盟商燈帶款，公司沒有設(shè)置預(yù)收賬款客戶，只有應(yīng)收賬款科目，現(xiàn)在該怎么做賬?。?/p>
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借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。
2023 05/12 16:09
84785010 
2023 05/12 16:11
但是貸方不能用銀行存款，因為這款當(dāng)時是總部代收的，我們分部現(xiàn)在貸方應(yīng)該用什么科目？
郭老師 
2023 05/12 16:11
那當(dāng)時對方代收的時候，你們怎么做的？
郭老師
2023 05/12 16:11
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款嗎？如果是的話，做相反的。
84785010
2023 05/12 16:30
貸方做其他應(yīng)付款-總部 這樣掛往來對嗎
郭老師
2023 05/12 16:30
可以的，可以這么做。
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