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21年計提了年終獎，這筆錢23年4月才發(fā)了一部分，21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調增，所以我也所得稅少交了，現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調增，調增的是不是沒發(fā)的那部分？
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你好，那你就別動了，你正常的應該二一年調增，然后在2022年再調節(jié)，你現(xiàn)在就不要動了，就不要管了，你發(fā)放的這一部分也不要填寫申報。
2023 05/12 15:50
84785028 
2023 05/12 16:37
請問這個月進項大于銷項就不用結轉增值稅，是嗎？留底那部分需要做分錄嗎？謝謝
不需要在賬上體現(xiàn)，就直接在申報表上體現(xiàn)就可以了嗎？老師
郭老師 
2023 05/12 16:40
做不做都可以的，也可以做，也可以不用做，如果做的話，再轉出未交增值稅借方有余額。
84785028
2023 05/12 16:42
有張進項稅票，已經(jīng)做了庫存入庫，這個月只做進項稅抵扣，該怎么做分錄？摘要該怎么寫？
84785028
2023 05/12 16:43
之前做的分錄時：
借：庫存商品 代抵扣進項 貸：預付賬款
郭老師
2023 05/12 16:46
你沒有認證的話，應交稅費，待認證做這個科目里面的。
84785028
2023 05/12 16:52
分錄該怎么寫呢？老師
郭老師
2023 05/12 16:54
借庫存商品
應交稅費、待認證、
貸應付賬款。預付賬款或者是銀行放款。
84785028
2023 05/12 18:09
這個是開的差額發(fā)票，我應該怎么做分錄呀
票面有差額
郭老師
2023 05/12 18:13
單位是銷售方還是購買方的？
84785028
2023 05/12 18:25
我是銷售方
郭老師
2023 05/12 18:26
借銀行存款5635，
貸主營業(yè)務收入5635/1.06
應交稅費、應交增值稅銷項
5635/1.06*6%
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