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問題已解決
請問航天信息的代維費280元全額抵扣，在申報增值稅里是填寫在附表（三）的免稅項目里填寫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
填寫在表4，還有減免表主表這三個表。
2023 05/12 14:30
84784948 
2023 05/12 14:34
是這樣填 嗎？
玲老師 
2023 05/12 14:40
如果你本期不想抵扣，這樣填寫是對的，這樣就留底了。
84784948
2023 05/12 14:42
那怎么填才是本期抵減呢？不過我本期也是有留抵的，我想這個月先抵掉這個280，其他進項的做留抵，可以這樣嗎？
84784948
2023 05/12 14:44
這樣才是本期抵減，不是留抵了吧？
玲老師
2023 05/12 14:47
對了，最后面這個圖填寫的就對了。
玲老師
2023 05/12 14:47
第四列是實際想抵扣多少就填多少。
84784948
2023 05/12 14:54
減免表是這樣填嗎？
玲老師
2023 05/12 14:57
是的，減免表填寫的是正確的，然后再把主表280填上就行了。
84784948
2023 05/12 15:01
主表是這樣填 嗎，等于我這個月不本來就不用交稅，所以顯示是負數(shù)，等以后要交稅了，就自動抵扣了是吧
玲老師
2023 05/12 15:03
你好，是的，填寫在29行就是正確的。
84784948
2023 05/12 15:07
但是這樣的話，會提示與第19行的應(yīng)納稅額不等0，相當(dāng)于我應(yīng)納稅是0，但應(yīng)納稅額合計是-280，這樣就對不，不讓我申報，我是不是要改成留抵的，這個月因為不用交稅，所以就不在上面體現(xiàn)，只寫留抵
84784948
2023 05/12 15:14
我應(yīng)該改成這樣，等于是留抵額，附表四也改成這樣留抵額，等下次需要交稅的時候再到主表23欄去填抵扣就行了吧？
玲老師
2023 05/12 15:17
是的，這就等于沒有抵扣。全額留底了。
84784948
2023 05/12 15:20
那我等以后有繳稅的時候再填寫23欄280元就行了是吧？
玲老師
2023 05/12 15:25
是的，然后第四列也要填寫上本期實際抵扣的。
84784948
2023 05/12 15:33
就是到時抵扣的時候，減免申報表的第四列要280是吧？
84784948
2023 05/12 15:36
老師，再請教一個問題，3月申報主表的時候，25欄的“期初未繳稅額”518185.42（2月的稅額，3月初繳納）等申報3月報表的時候，忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個518185.42，導(dǎo)致到5月申報4月時25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在，我直接在4月的報表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧，不用再去改3月的的報表了吧？
玲老師
2023 05/12 15:38
你好，是的，這樣填寫是正確的，對的。
84784948
2023 05/12 15:39
不用再去更改3月報表了吧？
玲老師
2023 05/12 15:40
您好，您第一個問題還有疑問嗎？
84784948
2023 05/12 15:40
第一個問題，沒有疑問了
玲老師
2023 05/12 15:47
那好的，不清楚的您再追問就好了。
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