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老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時候發(fā)票沒回來 匯算時報表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?

84784998| 提問時間:2023 05/12 14:01
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,分錄不用處理,還是要入賬的,只是不能稅前扣除的。
2023 05/12 14:03
84784998
2023 05/12 14:07
如果該業(yè)務(wù)不會發(fā)生了呢
張壹老師
2023 05/12 14:10
你好,你暫估的費(fèi)用不會發(fā)生的,你直接沖掉這筆費(fèi)用,你的匯算清繳調(diào)增
84784998
2023 05/12 14:11
也就是說填好的匯算表不變 2023年做一筆沖銷分錄 對嗎?
張壹老師
2023 05/12 14:13
你好,你不是說這筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生,不發(fā)生你之前的暫估費(fèi)用就不入成本計算。所以要稅前調(diào)增的
84784998
2023 05/12 14:18
2年才確定暫估的不會發(fā)生 沖銷在23年處理 對吧
張壹老師
2023 05/12 14:22
你好,22年暫估不會發(fā)生,是說以后都不會發(fā)生了,你在22年的賬務(wù)里就要沖銷。沖銷后再做匯算清繳,就不用做稅前調(diào)增
84784998
2023 05/12 14:25
22年賬都結(jié)完了呀 怎么在22年沖銷呢
張壹老師
2023 05/12 14:27
你好,可以反過賬的。你要是認(rèn)為麻煩 ,就沖在23年也可以的
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