問(wèn)題已解決

你好，由于管理不善，導(dǎo)致存貨的盤(pán)虧，可以稅前扣除嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 12:52
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Xia老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好，企業(yè)因管理不善造成的存貨損失，所得稅可以稅前扣除的，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出。
2023 05/12 13:10
84785043
2023 05/12 13:12
是自己廠生產(chǎn)產(chǎn)品也要轉(zhuǎn)出是嗎？是用損失的金額/1.13*0.13=稅額轉(zhuǎn)出是嗎？
Xia老師
2023 05/12 13:16
同學(xué)你好，不是的，是外購(gòu)的才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，自己生產(chǎn)的不需要，按照成本結(jié)轉(zhuǎn)損失就行
84785043
2023 05/12 13:16
那外購(gòu)的盤(pán)盈需要交增值嗎？
Xia老師
2023 05/12 13:20
同學(xué)你好，無(wú)論是固定資產(chǎn)還是存貨，盤(pán)盈都不需要考慮增值稅
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