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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，15年企業(yè)會(huì)計(jì)錯(cuò)把日?；顒?dòng)資金50萬當(dāng)做實(shí)收資本入賬了，實(shí)際實(shí)收資本是16年入賬的500萬，我們的注冊資本就是500萬，現(xiàn)在我們會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)收資本超過500萬了怎么操作呢?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
剩余的部分做資本公積
2023 05/12 11:41
84784952 
2023 05/12 11:42
從16年開始 后面的會(huì)計(jì)一直按照實(shí)收資本550萬做的賬，是記錯(cuò)了賬，不是資本公積
郭老師 
2023 05/12 11:43
記錯(cuò)了是什么意思？多做了實(shí)收資本嗎？實(shí)際沒有這個(gè)金額嗎？如果是的話，你現(xiàn)在紅沖。
84784952
2023 05/12 11:51
去年的報(bào)表可以改，但是期末改成500，期初550，有沒有問題，如果有的話那是不是需要把前些年的期初期末都改了呢？對，多做了實(shí)收資本
郭老師
2023 05/12 11:55
你好，你只能這么做，要不你能反結(jié)賬，所有的都能修改嗎？
郭老師
2023 05/12 11:55
之前的你能修改的話可以。
84784952
2023 05/12 12:01
都說了是錯(cuò)把日常活動(dòng)資金當(dāng)做實(shí)收資本入賬了，你還給我回復(fù)資本公積[破涕為笑]
郭老師
2023 05/12 12:05
如果是這一部分錢不返回去，不就是做資本公積嗎？如果需要還回去的話，就做借款
做資本公積怎么不對，你沒說返回去
84784952
2023 05/12 12:11
老師，可能我剛剛提問也沒說清楚，你現(xiàn)在看圖片好好捋一下這個(gè)問題，剛剛應(yīng)該是我沒說清楚你回復(fù)錯(cuò)了，麻煩老師看圖片重新回復(fù)一下哈
郭老師
2023 05/12 12:16
這個(gè)需要你們自己判斷一下，如果是借款的話，需要還錢的用其他應(yīng)付款不需要還錢的做資本公積
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