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老師，借固定資產(chǎn)貸累計盈余。這個是啥意思??？累計盈余不也是自己以前年度滾存的嗎
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你好； 你們是屬于行政事業(yè)單位發(fā)生的 業(yè)務(wù)嗎? ? ；好判斷? ?
2023 05/12 10:43
84785000 
2023 05/12 10:50
對，是行政事業(yè)單位
meizi老師 
2023 05/12 10:52
你好； 比如涉及跨年的 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)? ；就會用到這個的；? ?累計盈余科目核算單位歷年實現(xiàn)的盈余扣除盈余分配后滾存的金額，以及因無償調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動額。?
84785000
2023 05/12 10:58
跨年的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)為什么會用到這個??？無償調(diào)入調(diào)出的這個可以理解，那跨年的為什么會用到累計盈余呢？
meizi老師
2023 05/12 11:03
你好；? ? ?你們比如 固定資產(chǎn)金額有錯誤的時候 或者是 無償調(diào)入的時候會? 出現(xiàn)這個的??
84785000
2023 05/12 11:07
就是固定資產(chǎn)剛開始入賬的時候，入了100萬，但是后面發(fā)現(xiàn)入錯了賬，應(yīng)該入90萬，所以記累計盈余嗎？還是還有其他的情況
meizi老師
2023 05/12 11:12
你好1；? 就可能影響這個 累計盈余的； 是的? ? ?；一般就是這 幾種情況的??
84785000
2023 05/12 11:37
那這個不是相當于原值記錯了嗎？不是沖正嗎？ （就是固定資產(chǎn)剛開始入賬的時候，入了100萬，但是后面發(fā)現(xiàn)入錯了賬，應(yīng)該入90萬，所以記累計盈余嗎？還是還有其他的情況）
meizi老師
2023 05/12 12:07
你好；? 要看你之前的業(yè)務(wù)怎么做的； 才能準確判斷是什么原因的； 這個累計盈余一般是 跨年的 業(yè)務(wù)會用到的?
84785000
2023 05/12 12:39
老師有完整的分錄嗎？帶上金額的，這樣可能好理解一點
meizi老師
2023 05/12 12:44
你好；? ?是的； 會調(diào)固定資產(chǎn)的金額 ； 或者是比如折舊額錯誤了。 也跨年調(diào)數(shù)據(jù)； 也會用到累計盈余科目的??
84785000
2023 05/12 12:46
老師可以發(fā)下完整的分錄嗎？帶上金額的
meizi老師
2023 05/12 12:49
你好； 你要寫什么分錄? ；??
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