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所得稅匯算清繳時。工會經(jīng)費(fèi)是直接通過管理費(fèi)用核算沒有通過應(yīng)付職工薪酬，這個需要調(diào)整嗎
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工會經(jīng)費(fèi)是直接通過管理費(fèi)用核算沒有通過應(yīng)付職工薪酬，這個不需要調(diào)整
2023 05/12 10:36
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬哪里，我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用，沒有通過應(yīng)付職工薪酬，需要調(diào)整嗎
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企業(yè)計提的工會經(jīng)費(fèi)當(dāng)年沒有支出，做的分錄是這樣的
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
在年度所得稅匯算清繳的時候是要做納稅調(diào)整是么
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管理費(fèi)用下的福利費(fèi)用，所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？應(yīng)付職工薪酬沒有設(shè)置福利費(fèi)。
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計提工體經(jīng)費(fèi)：應(yīng)付職工薪酬+（勞務(wù)費(fèi)這個人也入了工會）
匯算清繳時：工會經(jīng)費(fèi)默認(rèn)是按應(yīng)付職工薪酬計提的
這樣數(shù)據(jù)比對會不會有問題？
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老師，我計提的工會經(jīng)費(fèi)做的借方管理費(fèi)用，貸方是應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳調(diào)增這個費(fèi)用，賬面如果不調(diào)，應(yīng)付職工薪酬科目會余額不對??？
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