問(wèn)題已解決

去年的款，去年已付款，但發(fā)票沒(méi)開(kāi)，同事做了借：原材料，貸銀行存款。今年收到發(fā)票怎么做分錄。摘要怎么寫(xiě)？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 09:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸銀行存款? 負(fù)數(shù) 借：原材料 貸銀行存款
2023 05/12 09:20
84784970
2023 05/12 09:22
不對(duì)呀，那我今年的銀行就對(duì)不上了吧
小菲老師
2023 05/12 09:25
同學(xué)，你好 一正一負(fù)，對(duì)的上
84784970
2023 05/12 09:26
摘要怎么寫(xiě)，沖紅嗎
小菲老師
2023 05/12 09:26
同學(xué)，你好 發(fā)票入賬
84784970
2023 05/12 14:13
還有一種情況，上月已收到發(fā)票已入賬，去年已付款未收到發(fā)票分錄是借原材料 貸銀行存款，上月分錄已做借原材料 貸應(yīng)付賬款。這月調(diào)賬怎么做分錄以及摘要怎么寫(xiě)
小菲老師
2023 05/12 14:15
同學(xué)，你好 借原材料? 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
84784970
2023 05/12 14:17
只有一個(gè)分錄是嗎
小菲老師
2023 05/12 14:18
同學(xué)，你好 再按照發(fā)票重新做
小菲老師
2023 05/12 14:18
借：原材料 負(fù)數(shù) 貸銀行存款? 負(fù)數(shù) 借：原材料 貸銀行存款
84784970
2023 05/12 14:36
去年借原材料 貸銀行存款 上月收到發(fā)票借原材料 貸應(yīng)付賬款 本月發(fā)現(xiàn)調(diào)賬 1.借原材料負(fù) 貸銀行存款負(fù) 2借原材料正 貸銀行存款正 那我應(yīng)付賬款呢
小菲老師
2023 05/12 14:57
同學(xué)，你好 借原材料? 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸銀行存款? 負(fù)數(shù) 借：原材料 貸銀行存款
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