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請問年報工會經(jīng)費支出納稅調(diào)整明細(xì)和審計調(diào)的不一致，可以嗎？審計調(diào)的算參考嗎？
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早上好，審計是第3方機構(gòu)，比較客觀，我們申報一般是按審計報告填的
2023 05/12 07:45
84784949 
2023 05/12 07:48
老師，審計讓我22年年報工會經(jīng)費支出調(diào)減，可我怎么算，在表中都算不出調(diào)減？
84784949
2023 05/12 07:48
是不是系統(tǒng)不允許調(diào)減？
84784949
2023 05/12 07:50
還是調(diào)減的話，需要稅務(wù)局開權(quán)限才能調(diào)？
84784949
2023 05/12 07:51
我問過專管員了，對方讓我按自己的理解填
廖君老師 
2023 05/12 07:52
您好啊，可以調(diào)減啊，在A105000表調(diào)減，這個成本費用調(diào)減了，應(yīng)納稅所得額增加，稅務(wù)歡迎的
84784949
2023 05/12 07:52
按我自己的理解填，和審計的數(shù)就不一致了。
廖君老師
2023 05/12 07:53
您好，有審計報告還是按審計報告填
84784949
2023 05/12 07:53
就是這個表的工會經(jīng)費支出
84784949
2023 05/12 07:55
麻煩老師幫我算算，賬載和實際應(yīng)該怎么填，才能使納稅調(diào)整金額為調(diào)減15091.57
84784949
2023 05/12 07:56
工會經(jīng)費支出這調(diào)減太難了
84784949
2023 05/12 07:57
工會經(jīng)費計提101074.94，上交116267.71。
廖君老師
2023 05/12 07:58
您好，7行的1列金額? 小于? 5列金額 (5列也不能大于2列） 就納稅調(diào)減，不過納稅調(diào)減啊，這個怎么解釋啊，咱實際怎么會比稅收少呢
84784949
2023 05/12 07:59
審計已經(jīng)調(diào)整好，給了我一個調(diào)增調(diào)減的表，審計報告在快遞的路上，過幾天就到
84784949
2023 05/12 08:01
就是往年計提未交。然后導(dǎo)致今年上交的比計提的多，我之前不知道工會經(jīng)費不可以提前計提，必須得先繳納再計提，所以導(dǎo)致計提和上交對不上
廖君老師
2023 05/12 08:02
您好，那等審計報告到了再按報告申報，這樣稅務(wù)要資料，這個報告就是一份很好的資料，
84784949
2023 05/12 08:12
老師，你能幫我算一下嗎？我真算不出來，無論怎么改，納稅調(diào)整那塊都是正的，
84784949
2023 05/12 08:15
審計給我電子版審計報告了，
廖君老師
2023 05/12 08:17
您好，5列填116166.47，您看對不對，填一下
84784949
2023 05/12 08:22
老師，5列是系統(tǒng)自動算的，改不了數(shù)
84784949
2023 05/12 08:23
工會經(jīng)費支出只有1列賬載，2列實際發(fā)生額能改數(shù)
84784949
2023 05/12 08:24
5列稅收金額和6列納稅調(diào)整金額都是系統(tǒng)自動計算的
廖君老師
2023 05/12 08:26
您好，不好意思，我明白了，5是按工資的2%計算的，是自動生成的，1列工資這個金額也不能動的，他和個稅系統(tǒng)一致，那咱這樣不好調(diào)了
84784949
2023 05/12 08:28
老師，那我怎么辦？
廖君老師
2023 05/12 08:29
親愛的，用5列數(shù)值減15091.57的金額改1列，
84784949
2023 05/12 08:41
老師，改完1列后，5列數(shù)自動變成和1列一樣的數(shù)了，然后納稅調(diào)整金額為0，我懷疑工會經(jīng)費只能調(diào)增，不可以調(diào)減，我在其他項目調(diào)減可以不？
廖君老師
2023 05/12 08:45
您好，有道理，5列是自動計算，但他要小于等于賬載金額。您在A105000表調(diào)整30行其他，不過這個調(diào)整您要有資料能備查的，稅務(wù)不歡迎調(diào)減的
84784949
2023 05/12 16:36
老師，稅務(wù)不讓調(diào)減，那我這怎么填報？
廖君老師
2023 05/12 16:37
您好，這個好像是不能調(diào)減的了，審計報告也是讓我們調(diào)減嗎，能調(diào)其他項目么
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