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老師,請教一下,那個年度匯算清繳中有個表叫職工薪酬納稅調(diào)整明細表,這個表在什么情況下才需要填呢
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速問速答你好,職工薪酬明細表不管什么情況下都需要填寫的,你即使不需要調(diào)整也得填寫,只要有發(fā)生就得填。
2023 05/11 15:45
84784991
2023 05/11 15:50
不需要調(diào)整我們之前直接點保存就行了,但是現(xiàn)在這個公司工資也都發(fā)了,也沒什么需要調(diào)整的,直接點保存就不行,那老師說的發(fā)生,我們就是每個月的工資,每個月也都發(fā)了,不需要調(diào)整,也要填數(shù)字嗎
郭老師
2023 05/11 15:51
不可以的,只要有發(fā)生就得填寫,就是你發(fā)了工資,計提了工資,都需要填寫。
84784991
2023 05/11 15:53
老師,那賬載金額就是計提的工資,實際發(fā)生額就是發(fā)出去的工資,那稅收金額呢
郭老師
2023 05/11 15:54
和實際金額是一樣的。
84784991
2023 05/11 15:57
意思就是如果公司只計提沒有發(fā)放,那這部分就會被調(diào)增,之前沒有交企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在就要補繳
郭老師
2023 05/11 15:58
對的,是的,調(diào)增之后有盈利需要補稅。
84784991
2023 05/11 15:59
好的,老師,
那沒有什么職工福利費是不是就不需要填寫
郭老師
2023 05/11 16:01
沒有的就不用填寫。
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