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老師，請(qǐng)教一下，那個(gè)年度匯算清繳中有個(gè)表叫職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)表在什么情況下才需要填呢
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你好，職工薪酬明細(xì)表不管什么情況下都需要填寫的，你即使不需要調(diào)整也得填寫，只要有發(fā)生就得填。
2023 05/11 15:45
84784991 
2023 05/11 15:50
不需要調(diào)整我們之前直接點(diǎn)保存就行了，但是現(xiàn)在這個(gè)公司工資也都發(fā)了，也沒什么需要調(diào)整的，直接點(diǎn)保存就不行，那老師說(shuō)的發(fā)生，我們就是每個(gè)月的工資，每個(gè)月也都發(fā)了，不需要調(diào)整，也要填數(shù)字嗎
郭老師 
2023 05/11 15:51
不可以的，只要有發(fā)生就得填寫，就是你發(fā)了工資，計(jì)提了工資，都需要填寫。
84784991
2023 05/11 15:53
老師，那賬載金額就是計(jì)提的工資，實(shí)際發(fā)生額就是發(fā)出去的工資，那稅收金額呢
郭老師
2023 05/11 15:54
和實(shí)際金額是一樣的。
84784991
2023 05/11 15:57
意思就是如果公司只計(jì)提沒有發(fā)放，那這部分就會(huì)被調(diào)增，之前沒有交企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在就要補(bǔ)繳
郭老師
2023 05/11 15:58
對(duì)的，是的，調(diào)增之后有盈利需要補(bǔ)稅。
84784991
2023 05/11 15:59
好的，老師，
那沒有什么職工福利費(fèi)是不是就不需要填寫
郭老師
2023 05/11 16:01
沒有的就不用填寫。
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