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問題已解決
老師你好！請問下我公司購買的鉆機固定資產，我應該填在對應的那個類別？
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你好，填寫在第三項里。工具那里。
2023 05/11 10:10
84784996 
2023 05/11 10:11
但是我們賬上的按照2年計提的折舊 ，我把數據填上去會顯示不對
84784996
2023 05/11 10:12
填了就會顯示這個提醒
玲老師 
2023 05/11 10:14
是的，您賬上計提的折舊年限不對，這個應該是五年。
玲老師
2023 05/11 10:14
那您就正常填寫，然后差異調整就行了。
84784996
2023 05/11 10:17
那我應該按5年來算了之后在填報表？那就和我的資產負債表上的不一樣，這樣沒有問題？
玲老師
2023 05/11 10:21
沒有問題的稅會差異直接是年報時調整就行了。
84784996
2023 05/11 10:36
老師請問下是不是這樣填？
玲老師
2023 05/11 10:43
我不清楚你的數據，所以我不知道填寫的對不對？就是你按兩年折舊，不是有多折舊的金額嗎？那個要調整出來。就是稅法不允許扣除。
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