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老師?A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第14行 職工薪酬這個(gè)填報(bào)有啥要求嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去看職工薪酬明細(xì)表，這里面賬載金額填寫(xiě)的是賬上計(jì)提的， 實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)的是支付出去的。 如果有扣除比例的，支付出去的大于扣除比例稅收金額，這里填寫(xiě)的是扣除比例。
2023 05/11 09:25
84785017
2023 05/11 09:46
A105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)調(diào)整表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)原值吧？稅收折舊攤銷(xiāo)額就是本年折舊攤銷(xiāo)額，是這樣嗎？
郭老師
2023 05/11 09:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
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