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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)要勾選那些表格填列？？
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主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表，故就明細(xì)表這幾個(gè)是最基本的，其他的有設(shè)計(jì)就選擇，沒(méi)有的就不用管了。
2023 05/11 09:12
84784974 
2023 05/11 09:18
2021年我們沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入也沒(méi)營(yíng)業(yè)成本，只有一萬(wàn)多的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)和計(jì)提了8000的工資，工資當(dāng)年沒(méi)有發(fā)放，那我要怎么去做匯算清繳申報(bào)？？
郭老師 
2023 05/11 09:21
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表45欄里面全部調(diào)增就可以了，填寫(xiě)賬載金額。
郭老師
2023 05/11 09:21
籌建期開(kāi)辦費(fèi)本來(lái)就不允許抵扣。
84784974
2023 05/11 09:28
這個(gè)是利潤(rùn)表，幫看下怎么去填寫(xiě)
郭老師
2023 05/11 09:28
你不是全部做的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)？
郭老師
2023 05/11 09:29
要做管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)都做管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)，不要再做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
郭老師
2023 05/11 09:29
根據(jù)你的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用填寫(xiě)到主表里面去。
84784974
2023 05/11 09:38
幫看下這樣做對(duì)不對(duì)？
84784974
2023 05/11 09:39
麻煩你幫我看看
郭老師
2023 05/11 09:39
可以的，可以這么做的，你這個(gè)是沒(méi)有按照開(kāi)辦費(fèi)。
84784974
2023 05/11 09:45
你所說(shuō)的開(kāi)辦費(fèi)是要怎么去填寫(xiě)的？
郭老師
2023 05/11 09:47
15欄填寫(xiě)賬單金額主表里面的管理費(fèi)用填寫(xiě)管理費(fèi)用。
郭老師
2023 05/11 09:47
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目35欄填寫(xiě)賬載金額不是15欄。
84784974
2023 05/11 09:56
？？？不是很明白你的意思？
郭老師
2023 05/11 09:56
我說(shuō)的開(kāi)辦費(fèi)的意思就是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)調(diào)增，不允許抵扣，全部都調(diào)增，因?yàn)榛I建期開(kāi)辦費(fèi)不允許抵扣，到了營(yíng)業(yè)期才能抵扣。你的管理費(fèi)用正常填寫(xiě)，在主表里面填寫(xiě)管理費(fèi)用，然后這些管理費(fèi)用全部都調(diào)增，調(diào)增了之后你的利潤(rùn)是零。
84784974
2023 05/11 10:05
是把那10800的管理費(fèi)用填在納稅調(diào)整項(xiàng)目里面35列里的其他賬截金額？
郭老師
2023 05/11 10:06
納稅調(diào)整明細(xì)表105000，這個(gè)表格里面。應(yīng)該是在45欄，你截圖看一下，我忘了具體的是哪一欄，是一個(gè)其他。
84784974
2023 05/11 10:14
你看下這個(gè)表選那個(gè)位置填寫(xiě)？
郭老師
2023 05/11 10:15
你好，在45欄里面填寫(xiě)。
84784974
2023 05/11 10:20
是把利潤(rùn)表上的10800管理費(fèi)用和356.45的財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)數(shù)一起填在45欄調(diào)增嗎
郭老師
2023 05/11 10:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784974
2023 05/11 10:26
那我營(yíng)業(yè)期的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用呢！允許扣除嗎？要不要調(diào)增了
郭老師
2023 05/11 10:28
你好，這個(gè)你自己選擇吧，因?yàn)槟阕龅囊膊蝗珜?duì)，有了一部分開(kāi)辦費(fèi)，你還去做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，你自己決定就可以。
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