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實(shí)務(wù)
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農(nóng)民專業(yè)合作社，不屬于單位收入，只是代收代付，但是單位又開票了，該做什么科目？
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你好，代收代付不開，發(fā)票是記錄往來的。
2023 05/11 09:14
84785045 
2023 05/11 09:14
那已經(jīng)開票了，怎么辦呢？
玲老師 
2023 05/11 09:16
把開的發(fā)票作廢處理就行了。
84785045
2023 05/11 09:16
去年開的了，現(xiàn)在不能作廢了吧
玲老師
2023 05/11 09:23
你好，現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票處理。
84785045
2023 05/11 09:24
那這樣我報企業(yè)所得稅怎么申報呢？
84785045
2023 05/11 09:26
開的發(fā)票也只能做到今年的帳來，去年的發(fā)票該怎么做賬呢？
玲老師
2023 05/11 09:32
你好 是的做在今年的?
84785045
2023 05/11 09:33
那我這樣怎么做賬呢
玲老師
2023 05/11 09:34
你好，您現(xiàn)在直接開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后坐在現(xiàn)在
你原來是計入哪個科目了？
84785045
2023 05/11 09:36
原來只能做收入啊，申報增值稅了，企業(yè)所得稅匯算清繳不是也要填收入啊
玲老師
2023 05/11 09:40
你好，那您現(xiàn)在就是開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖收入和成本。不用更正，以前的就是正常出，開紅字發(fā)票，這個月的報表就行。
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