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前年B公司向A公司投資了63萬,當(dāng)時(shí)B公司做分錄借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行存款,去年A公司向B公司分紅100萬,A公司收到分紅分錄借應(yīng)收股利,貸投資收益,借銀行存款貸應(yīng)收股利,這樣做對(duì)嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2023 05/11 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣處理的?
2023 05/11 09:07
84785034
2023 05/11 09:10
目前B公司沒有其他業(yè)務(wù),只有投資收益100萬,那這樣利潤(rùn)表中體現(xiàn)100萬又要產(chǎn)生企業(yè)所得稅了,但是法人投資分紅不是不繳納企業(yè)所稅嗎?
鄒老師
2023 05/11 09:10
你好,居民企業(yè)之間的投資分紅,是免征企業(yè)所得稅的。 匯算清繳的時(shí)候,可以填寫相應(yīng)欄次?
84785034
2023 05/11 09:12
現(xiàn)在季度申報(bào)跳出利潤(rùn)了,那我不想預(yù)`繳所得稅怎么處理
鄒老師
2023 05/11 09:13
你好,這個(gè)時(shí)候,季度必須預(yù)繳所得稅?
84785034
2023 05/11 09:16
先預(yù)繳待明年所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)相應(yīng)投資分行免征企業(yè)所得稅后退回來對(duì)嗎
鄒老師
2023 05/11 09:17
你好,是的,是這樣的
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