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老師，我公司是一家一般納稅人的物流公司，2月開始籌建，一直到5月4日才開始產(chǎn)生收入，現(xiàn)在5月才開始做內(nèi)帳，2-5月的費用以及5月產(chǎn)生的收入都做到5月的帳，請問，我現(xiàn)在開始做帳。2-4月的費用計入開辦費、5月的費用計入正常費用么？
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你好；? 可以的； 一起補做 即可 ；? 5月有收入與了。正常開始做 營業(yè)期 的正常費用即可?
2023 05/10 17:42
84784950 
2023 05/10 18:04
老師，您的意思是2-5月的費用都做營業(yè)期的正常費用么？
meizi老師 
2023 05/10 18:04
你好；5月開始的做正常費用；? ?2-4月做開辦費? ?
84784950
2023 05/10 18:29
好的，但是因為5月才開始做帳，那么我現(xiàn)在做帳時就把2-4月的做開辦費。5月做正常費用。
meizi老師
2023 05/10 18:31
你好1；? 對的； 就這樣處理即可?
84784950
2023 05/10 18:41
老師，那開辦費的科目怎么設置？這么設置可以么？管理費用-開辦費 銷售費用-開辦費 那過路費、加油費、計入銷售費用開辦費？那固定資產(chǎn)是計入成本還是計入 開辦費？
meizi老師
2023 05/10 18:42
你好； 設置三級科目的； 比如管理費用- 開辦費 - 加油費；? ? 沒有銷售費用-開辦費哈； 只能在管理費用下面去做開辦費哦? ?；固定資產(chǎn)單獨做 固定資產(chǎn)； 去折舊的
84784950
2023 05/10 18:49
固定資產(chǎn)折舊費用，直接計入成本是吧？
meizi老師
2023 05/10 18:52
你好；? ? ? 是的；這個? 有收入記入成本哦 ； 沒有收入； 記入管理費用或者其他所屬部門費用去??
84784950
2023 05/10 18:57
老師，我明白了。還有個問題，這管理費用-開辦費還設置三級科目好麻煩，我把籌建期間的費用全部計入管理費用-開辦費 不設置三級科目可以么？
meizi老師
2023 05/10 19:08
你好；? 你匯算的時候要填寫 期間費用明細表的的； 所以建議是設置下； 看你自己；? ? ?
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