問(wèn)題已解決

您好老師，我要調(diào)整2022年的一個(gè)分錄， 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做，23年要把它沖掉，怎么做呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 05/10 15:58
84785003
2023 05/10 16:07
老師，在去年交稅的時(shí)候已經(jīng)做了一筆分錄 借：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 ，如果這么調(diào)整，應(yīng)交所得稅科目就一直掛著余額了，怎么弄？（這個(gè)所得稅是分?jǐn)偟目偣镜?，總公司?jì)提了，分公司重復(fù)計(jì)提了）
家權(quán)老師
2023 05/10 16:16
本來(lái)就是要交的，為啥說(shuō)是錯(cuò)的？
84785003
2023 05/10 16:17
因?yàn)槲沂欠止?，總公司的賬上已經(jīng)計(jì)提過(guò)了，我這又計(jì)提了一遍，重復(fù)了
家權(quán)老師
2023 05/10 16:35
分公司是獨(dú)立預(yù)交所得稅，總公司合并報(bào)表時(shí)自己調(diào)表就是
84785003
2023 05/10 16:35
那我可以不用調(diào)了？
家權(quán)老師
2023 05/10 16:43
是的，不用調(diào)整的，總公司合并報(bào)表時(shí)自己調(diào)表
84785003
2023 05/10 16:45
總公司那應(yīng)該怎么調(diào)
家權(quán)老師
2023 05/10 16:50
他們的會(huì)計(jì)知道怎么調(diào)的哈
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