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老師，我們匯算清繳時(shí)虧損30萬，自行調(diào)整40萬，按10萬利潤交企業(yè)所得稅，那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)利潤表資產(chǎn)負(fù)債表要變化嗎？
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)利潤表資產(chǎn)負(fù)債表，不要變化
2023 05/10 15:17
84785042 
2023 05/10 15:21
只是主表那里自行調(diào)整變化嗎？那彌補(bǔ)虧損明細(xì)那里對不上利潤表哦
文文老師 
2023 05/10 15:23
只是主表那里自行調(diào)整變化
彌補(bǔ)虧損明細(xì)是根據(jù)應(yīng)納稅所得額，不是根據(jù)利潤表
84785042
2023 05/10 15:27
申報(bào)時(shí)，不會(huì)說企業(yè)所得稅和利潤表不一致嗎？（還是自行調(diào)整是這樣有差異數(shù)）
文文老師
2023 05/10 15:33
自行調(diào)整是這樣有差異數(shù)，這是正常的
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