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問(wèn)題已解決
老師我們2022年利潤(rùn)總額-510320.87，現(xiàn)在匯算清繳退稅1985.25，公司不想退，應(yīng)該怎么辦？
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同學(xué)
你可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0。調(diào)整的金額=應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值+退稅金額/所得稅稅率。
2023 05/10 14:29
84785013 
2023 05/10 15:00
老師，通過(guò)這個(gè)公式我還是沒(méi)有研究出來(lái)，怎么算？我們是小微企業(yè)
星河老師 
2023 05/10 15:19
同學(xué)
你好 這個(gè)你們的所得稅率是多少???
應(yīng)納稅所得額是多少.
84785013
2023 05/10 16:00
這是我們的利潤(rùn)表
星河老師
2023 05/10 16:24
同學(xué)
這個(gè)是比較簡(jiǎn)單了.通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),
填正數(shù)510320.87,納稅調(diào)增510320.87,
84785013
2023 05/10 16:56
老師，我算出來(lái)了，我把稅率整成2.5%，最后加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的金額504346.93，我還想問(wèn)這種調(diào)會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎？我不用調(diào)賬了吧？
星河老師
2023 05/10 16:57
同學(xué)
這個(gè)是稅務(wù)調(diào)整 不需要調(diào)賬了哦~
84785013
2023 05/10 16:58
好的，謝謝老師，稅局會(huì)不會(huì)問(wèn)為什么這么調(diào)？我想的思路是把成本調(diào)增
84785013
2023 05/10 16:59
因?yàn)闆](méi)收到對(duì)方的成本票
星河老師
2023 05/10 17:18
同學(xué)
是的 可以解釋為沒(méi)收到對(duì)方的成本票,也就是沒(méi)有收到對(duì)方的發(fā)票.
84785013
2023 05/10 17:28
好，謝謝老師
星河老師
2023 05/10 17:29
不客氣,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)哈
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