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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，把房產(chǎn)無(wú)償給別人出租使用，這個(gè)是不是視同銷(xiāo)售，要交稅嘛
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對(duì)的是的，是這么做的
2023 05/10 13:27
84784982 
2023 05/10 13:28
那房產(chǎn)稅，增值稅，城鎮(zhèn)土地使用稅，印花稅，這些我們都要交嗎
郭老師 
2023 05/10 13:29
你好，這個(gè)房屋是你單位的，需要繳納的。我們待會(huì)需要交。
84784982
2023 05/10 13:29
可是交的話(huà)，我要怎么做賬呢，畢竟這是無(wú)償給別人用
郭老師
2023 05/10 13:32
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，
如果不是主營(yíng)的話(huà)，你就放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。
84784982
2023 05/10 13:36
老師，為什么借是銷(xiāo)售費(fèi)用啊
郭老師
2023 05/10 13:39
視同銷(xiāo)售呀，提現(xiàn)贈(zèng)送呀。
84784982
2023 05/10 13:40
老師1.記在管理費(fèi)用可以嗎
2.我們這個(gè)是很多年前的，從17年開(kāi)始，那個(gè)時(shí)候沒(méi)有稅務(wù)局查，也沒(méi)有做視同銷(xiāo)售的分錄，折舊也是做在管理費(fèi)用，這個(gè)要怎么弄啊
郭老師
2023 05/10 13:41
第一個(gè)可以的，可以的可以的。
郭老師
2023 05/10 13:41
二哥，你可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
84784982
2023 05/10 13:43
這要把那么多年的全部補(bǔ)上嗎，而且以前年度的折舊是放在費(fèi)用了，我現(xiàn)在補(bǔ)又都怎么做分錄呢
郭老師
2023 05/10 13:44
你好，增值稅能補(bǔ)嗎？如果補(bǔ)不了的話(huà)，你就補(bǔ)到這個(gè)月，如果你不補(bǔ)的話(huà)可以的，這個(gè)你們自己決定就行，但是有風(fēng)險(xiǎn)。
84784982
2023 05/10 13:45
增值稅能補(bǔ)是說(shuō)能繳納嗎還是什么，我們現(xiàn)在時(shí)稅務(wù)查到了，去年都一次性繳納了，把之前幾年的都交了 但是沒(méi)有做視同銷(xiāo)售和折舊到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄
郭老師
2023 05/10 13:46
你好，補(bǔ)交的所屬期屬于去年嗎？如果是的話(huà)，今年借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值。
這屬于去年的費(fèi)用，屬于去年的收入，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。納稅調(diào)節(jié)。
84784982
2023 05/10 13:49
是去年補(bǔ)交的，沒(méi)有做分錄，那今年用以前年度損益調(diào)整，是要把視同銷(xiāo)售這筆補(bǔ)上是吧，另外他補(bǔ)交的增值稅是屬于17-22年的，可是我17年到22的折舊都是放在管理費(fèi)用了，這個(gè)還要調(diào)整嗎
郭老師
2023 05/10 13:52
你好，不需要的，不用調(diào)整了。
84784982
2023 05/10 13:53
就只要把視同銷(xiāo)售的分錄補(bǔ)上就行了是吧
郭老師
2023 05/10 13:54
是的，是的，是這么做的。
84784982
2023 05/10 13:55
老師，這種稅務(wù)局查是不是需要有合同啥的，視同銷(xiāo)售，其實(shí)我也搞不清楚這筆中間什么情況，就是不開(kāi)票，不收錢(qián)，最后稅務(wù)局查到?jīng)]交稅才補(bǔ)交的
郭老師
2023 05/10 13:59
你好，這就是無(wú)償贈(zèng)送，視同銷(xiāo)售。和你收錢(qián)沒(méi)有關(guān)系啊，你免費(fèi)給別人使用，你就得交稅。
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