00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
全量發(fā)票可以查詢?yōu)槭裁丛诘挚劾镎也坏娇梢缘挚鄣淖蛱扉_的當(dāng)月開不是當(dāng)月可以抵扣？ 不是當(dāng)月開當(dāng)月也可以抵扣嗎？ 看我昨天開的票。我還沒有報這個月的稅。不可以認(rèn)證這個月的發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你抵扣只能抵扣4月30號之前開的。你五月份開的可以抵扣五月份開出去的銷售發(fā)票。
2023 05/10 12:41
郭老師 
2023 05/10 12:41
你抵扣不了，四月份發(fā)票不允許提前抵扣。
84785028 
2023 05/10 13:04
老師，銀行回單內(nèi)容是利息減免，金額是負(fù)數(shù)，請問要怎么做賬
郭老師
2023 05/10 13:08
借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，或者是借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
84785028
2023 05/10 15:25
老師，所得稅匯算的時候，開辦費(fèi)里的房屋租賃放在管理費(fèi)用的其他還是放在租賃費(fèi)里？ 開辦費(fèi)期間的醫(yī)保社保，我放在管理費(fèi)用里面了
郭老師
2023 05/10 15:28
他籌建期都做到管理費(fèi)用開辦。
84785028
2023 05/10 15:55
我們做了幾個月的固定資產(chǎn)的IPAD電腦，現(xiàn)在要當(dāng)禮物送給客戶，剛才老師的回答是，做到“營業(yè)外支出”。能不能直接轉(zhuǎn)到“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”？就是把這部分固定資產(chǎn)，除去折舊后的金額，直接轉(zhuǎn)到“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”，然后對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣做，可以嗎？
郭老師
2023 05/10 15:58
你好，可以的，但是這種有風(fēng)險，你沒有視同銷售。
84785028
2023 05/10 16:03
我想問一下，這種情況，銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢？是固定資產(chǎn)的（原值-折舊）/1.13*0.13，這樣算，對嗎？
郭老師
2023 05/10 16:06
你好，你處置的價格除以1.13乘以13%，如果是一般納稅人一般計(jì)稅的。
84785028
2023 05/10 16:29
好的，老師，還有一個問題，這個銷項(xiàng)稅，在報表中具體怎么填寫呢？填寫的附表一的哪一列哪一行？麻煩您了，老師。
郭老師
2023 05/10 16:32
附表一百分之十三銷售貨物一欄里面。
郭老師
2023 05/10 16:32
沒開發(fā)票在第五列和第六列里面填寫。
閱讀 256
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
