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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填？21年虧損的金額填在那？
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上面顯示2021年都是零，你之前有做匯算清繳嗎？你匯算青椒上一年截圖看一下。
2023 05/10 09:39
84784974 
2023 05/10 09:53
我記得有做的，但怎么查不到？是在那里查！
郭老師 
2023 05/10 09:58
就是在這里面的所屬期，你選擇2021年一到12月份試一下。
84784974
2023 05/10 10:03
我查了，也沒(méi)有，不知怎么回事
郭老師
2023 05/10 10:05
銷單位是從哪一年成立的？你看一下?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照從幾月份開(kāi)始做的稅務(wù)登記，如果沒(méi)有2021年的年報(bào)的話，那你看下2021年季度預(yù)繳的所得稅有嗎？
84784974
2023 05/10 10:07
2021年10月成立，一直沒(méi)有營(yíng)業(yè)額，只有一點(diǎn)費(fèi)用
郭老師
2023 05/10 10:08
那你看一下他是不是沒(méi)有做匯算清繳。
84784974
2023 05/10 10:10
肯定是做了的
郭老師
2023 05/10 10:11
那這個(gè)不太清楚了，你讓你稅務(wù)局那邊查一下吧。
84784974
2023 05/10 10:25
查到了，但數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，這個(gè)能更改嗎
郭老師
2023 05/10 10:27
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，你看一下能修改。
84784974
2023 05/10 11:13
這個(gè)是2021年第四季度的季報(bào)，填寫(xiě)是不是也錯(cuò)了啊！虧損是11156.45，沒(méi)有收入
郭老師
2023 05/10 11:16
這個(gè)沒(méi)有錯(cuò)誤，這個(gè)是正確的。
84784974
2023 05/10 11:18
營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有寫(xiě)喔
郭老師
2023 05/10 11:20
好，沒(méi)有收入，哪來(lái)的成本呀。
郭老師
2023 05/10 11:20
期間費(fèi)用不在這里面填寫(xiě)啊，人家填寫(xiě)的是正確的，對(duì)的。
84784974
2023 05/10 11:28
這一萬(wàn)多是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，在年度匯算是不是要填寫(xiě)進(jìn)去
郭老師
2023 05/10 11:33
你看一下他是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表全部調(diào)增了。
郭老師
2023 05/10 11:33
應(yīng)該是他做的管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)。
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