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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅的年度報(bào)告中的職工薪酬支出及納稅調(diào)理表上的，賬載金額？實(shí)際發(fā)生額？稅收金額？分別怎么去填寫？以什么數(shù)據(jù)？
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你好，賬載金額是你計(jì)提的，看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的，看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額如果沒有超過稅前扣除比例，和實(shí)際金額是一樣的
2023 05/10 09:28
84784974 
2023 05/10 09:34
減的稅金及附加是指當(dāng)年繳納稅款金額？還是當(dāng)年計(jì)提稅款金額？？
郭老師 
2023 05/10 09:41
他哪里減稅金及附加？
郭老師
2023 05/10 09:41
主表里面的稅金及附加嗎？如果是的話，看你計(jì)提的?？茨憷麧?rùn)表里面的。
84784974
2023 05/10 10:04
這是2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
郭老師
2023 05/10 10:06
稅金及附加填寫60.4的那一個(gè)就是。
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