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問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)，因?yàn)橛袀€(gè)去年固定資產(chǎn)505萬(wàn)一次性去年折舊了，但今年收到個(gè)紅票沖了原值5萬(wàn)和折舊，導(dǎo)致今年設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，我填資產(chǎn)折舊調(diào)整表時(shí)怎么填寫(xiě)，不能填負(fù)數(shù)的啊
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你好，第一列填寫(xiě)505，第4列填寫(xiě)的是500
一次抵扣的金額也是500減殘值
2023 05/10 09:16
84784975 
2023 05/10 09:22
老師第一列不填500嗎原則沖了5萬(wàn)，變成500了，另外本年折舊那列怎么填寫(xiě)
郭老師 
2023 05/10 09:27
你好，本年折舊在第二行里面填寫(xiě)
然后第五列填寫(xiě)的是稅前扣除的，也就是扣除了5萬(wàn)之后的折舊
84784975
2023 05/10 09:31
第二列科目余額表本年折舊數(shù)是個(gè)負(fù)數(shù)，不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/10 09:34
好，哪里讓你填寫(xiě)負(fù)數(shù)了，你怎么會(huì)出來(lái)負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 05/10 09:34
第二列填寫(xiě)的是你2022年賬上折舊的金額，你有紅沖的嗎？紅沖他也不能是一個(gè)負(fù)數(shù)。
84784975
2023 05/10 09:36
當(dāng)時(shí)一次性折舊收到紅票沖了5萬(wàn)累計(jì)折舊，本年其他累計(jì)只有25000，總累計(jì)折舊數(shù)-25000，怎么填寫(xiě)第二列
郭老師
2023 05/10 09:38
你這個(gè)算法不對(duì)，你紅沖了5萬(wàn)之后，你2022年整體的折舊是多少？不應(yīng)該是500萬(wàn)除以12除以年限嗎？如果不考慮殘值。得出來(lái)的這個(gè)金額和你去年用505算出來(lái)的對(duì)比呀。
郭老師
2023 05/10 09:38
你的折舊年限是選擇的多少年？十年的嗎？
郭老師
2023 05/10 09:38
505-殘值）/12/年限這個(gè)是填寫(xiě)到第二列里面的
500-殘值）/12/年限
這是填寫(xiě)到第五列里面的
84784975
2023 05/10 09:40
那個(gè)505當(dāng)年一次性提了累計(jì)折舊
郭老師
2023 05/10 09:41
帳上沒(méi)有一次折舊的
如果按一次折舊的第二列填寫(xiě)505就是了。他也不會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)。
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