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匯算清繳時，因為有個去年固定資產(chǎn)505萬一次性去年折舊了，但今年收到個紅票沖了原值5萬和折舊，導致今年設備類固定資產(chǎn)本年累計數(shù)是負數(shù)，我填資產(chǎn)折舊調(diào)整表時怎么填寫，不能填負數(shù)的啊
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你好，第一列填寫505，第4列填寫的是500
一次抵扣的金額也是500減殘值
2023 05/10 09:16
84784975 
2023 05/10 09:22
老師第一列不填500嗎原則沖了5萬，變成500了，另外本年折舊那列怎么填寫
郭老師 
2023 05/10 09:27
你好，本年折舊在第二行里面填寫
然后第五列填寫的是稅前扣除的，也就是扣除了5萬之后的折舊
84784975
2023 05/10 09:31
第二列科目余額表本年折舊數(shù)是個負數(shù)，不能填寫負數(shù)
郭老師
2023 05/10 09:34
好，哪里讓你填寫負數(shù)了，你怎么會出來負數(shù)？
郭老師
2023 05/10 09:34
第二列填寫的是你2022年賬上折舊的金額，你有紅沖的嗎？紅沖他也不能是一個負數(shù)。
84784975
2023 05/10 09:36
當時一次性折舊收到紅票沖了5萬累計折舊，本年其他累計只有25000，總累計折舊數(shù)-25000，怎么填寫第二列
郭老師
2023 05/10 09:38
你這個算法不對，你紅沖了5萬之后，你2022年整體的折舊是多少？不應該是500萬除以12除以年限嗎？如果不考慮殘值。得出來的這個金額和你去年用505算出來的對比呀。
郭老師
2023 05/10 09:38
你的折舊年限是選擇的多少年？十年的嗎？
郭老師
2023 05/10 09:38
505-殘值）/12/年限這個是填寫到第二列里面的
500-殘值）/12/年限
這是填寫到第五列里面的
84784975
2023 05/10 09:40
那個505當年一次性提了累計折舊
郭老師
2023 05/10 09:41
帳上沒有一次折舊的
如果按一次折舊的第二列填寫505就是了。他也不會出現(xiàn)一個負數(shù)。
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