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問(wèn)題已解決
22年少計(jì)提一筆培訓(xùn)費(fèi)，23年補(bǔ)計(jì)提上，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)分錄？
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借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)
2023 05/10 08:14
郭老師 
2023 05/10 08:15
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785001 
2023 05/10 08:18
22年只寫了一筆往來(lái)款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款？另外結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，是否要借：盈余公積？
郭老師
2023 05/10 08:23
作一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 05/10 08:23
單位有盈利，記剃了盈余公積的需要
其他的不用
84785001
2023 05/10 08:25
金蝶軟件里，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，以前年度損益調(diào)整直接結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)？
郭老師
2023 05/10 08:31
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785001
2023 05/10 08:37
如果當(dāng)月再通過(guò)本年利潤(rùn) ，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)可以嗎？還是只要像老師做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就可以了？
郭老師
2023 05/10 08:45
不可以的，直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去。
84785001
2023 05/10 09:10
那23年做22年匯算清繳的多退少補(bǔ)的分錄，是否也直接將以前年度損益調(diào)整，直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
郭老師
2023 05/10 09:12
可以的，可以這么做的。
84785001
2023 05/10 09:15
多退的話，會(huì)增加未分配利潤(rùn)，是否要記盈余公積？
郭老師
2023 05/10 09:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785001
2023 05/10 09:17
以前年度損益調(diào)整，可以寫正數(shù)借方嗎？結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)寫哪一方，是否區(qū)分正負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 05/10 09:17
你好，可以的，借貸方都行。
84785001
2023 05/10 09:18
是否區(qū)分正負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 05/10 09:20
你好，在借方的會(huì)減少你的利潤(rùn)，在貸方會(huì)增加你的利潤(rùn)。
84785001
2023 05/10 09:24
所以是否區(qū)分正負(fù)數(shù)呢？
郭老師
2023 05/10 09:25
區(qū)不區(qū)分都可以的，你能分出來(lái)的就不用。
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