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問題已解決
老師，支付對方勞務(wù)費未扣個稅，我公司給代扣代繳。之后對方給了現(xiàn)金。怎么做分錄？
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你好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
后面給的時候
借“現(xiàn)金
貸”其他應(yīng)收款
2023 05/09 21:30
84785044 
2023 05/09 21:30
現(xiàn)金還要存到銀行嗎
王超老師 
2023 05/09 21:31
這個看你們公司的需要了
84785044
2023 05/09 21:38
比如勞務(wù)是5萬，交1萬稅。已銀行支付給對方5萬。借:勞務(wù)成本 5? 貸:銀行存款5萬? ? ?借其他應(yīng)收款1萬? ?貸:銀行存款1萬? 這是支付勞務(wù)和稅。收回:借:現(xiàn)金? ?貸:其他應(yīng)收款? ? 如果存銀行:借銀行存款? ? 貸:現(xiàn)金? ? 是這么做嗎？
王超老師
2023 05/09 21:45
這個看你們公司的需要了
84785044
2023 05/09 21:47
不走應(yīng)交稅費科目嗎？
王超老師
2023 05/09 21:57
你這個就幾萬塊啊
84785044
2023 05/10 09:30
老師什么意思？
王超老師
2023 05/10 10:40
就是金額小的不需要走的
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