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老師我你好！我們公司上個(gè)月有張專票沒抵扣，對(duì)方公司這個(gè)月把這張票里面的某個(gè)貨物在這個(gè)月初做了紅沖，導(dǎo)致我這邊這張專票整張都用不了了，這樣要怎么弄
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你好，讓他把剩余的發(fā)票也紅沖了吧。然后再重新給你們開，你需要抵扣四月份的增值稅嗎？
2023 05/09 18:27
84785036 
2023 05/09 18:27
我這邊就是想抵扣四月的
郭老師 
2023 05/09 18:28
這個(gè)是紙質(zhì)的話，你看一下，你讓對(duì)方把四月份的這個(gè)附屬發(fā)票能作廢吧，然后把這個(gè)信息表刪除，你們單位認(rèn)證抵扣了，然后你們單位這個(gè)月開紅字信息表，對(duì)方給你開紅字發(fā)票
84785036
2023 05/09 18:28
但是如果他整張沖完，不相當(dāng)于是我下個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？我都沒有得用還要轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 05/09 18:29
你這個(gè)發(fā)票是沒法使用，想要用的話只能他刪除負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字信息表。
84785036
2023 05/09 18:30
他這個(gè)月已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票了，刪除的話，我這邊還能用嗎？
郭老師
2023 05/09 18:31
你好，他刪除這個(gè)紅字發(fā)票，刪除紅字信息表，你可以使用的。
84785036
2023 05/09 18:32
她們這個(gè)月刪除紅字，我們還可以用的是吧？
郭老師
2023 05/09 18:32
對(duì)的，是的，可以用，可以使用的，可以使用，可以使用的。
84785036
2023 05/09 18:35
老師具體步驟是她們把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢，然后我們這邊撤銷紅字通知單嗎？
郭老師
2023 05/09 18:39
你好，是的
你們單位給人家開了紅的信息表你都沒有認(rèn)證，你給人家開，
84785036
2023 05/09 18:44
也是經(jīng)驗(yàn)不足，以為這個(gè)月開只是五月轉(zhuǎn)出退貨的進(jìn)項(xiàng)稅，沒想到是整張票四月都不得抵了
郭老師
2023 05/09 18:49
照上面的來做就可以了。
84785036
2023 05/09 19:05
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 05/09 19:06
不用客氣，工作愉快。
84785036
2023 05/10 09:18
老師早上好！我們?cè)缟弦呀?jīng)按你昨天說的步驟來操作了，目前發(fā)票的狀態(tài)是未沖紅未作廢的狀態(tài)，但在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬號(hào)抵扣那里目前查不到，大概是多久才能抵扣
郭老師
2023 05/10 09:18
你的紅色信息表撤銷了是嗎？24小時(shí)左右
看一下他稅號(hào)是不是正確的。
郭老師
2023 05/10 09:19
你可以在勾選平臺(tái)里面查詢一下的。
84785036
2023 05/10 09:20
嗯都撤銷了，現(xiàn)在發(fā)票驗(yàn)證這個(gè)發(fā)票狀態(tài)正常，是未紅沖未作廢，只是抵扣界面輸入發(fā)票代碼和號(hào)碼查詢不到
郭老師
2023 05/10 09:26
看一下稅號(hào)是不是正確的，是正確的等著就可以的，要不你就問一下你收據(jù)。
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