問(wèn)題已解決

老師，比如我們轉(zhuǎn)了1萬(wàn)給B公司代發(fā)實(shí)際的發(fā)放工資，B公司代繳社保，A公司計(jì)提應(yīng)付職工薪酬是1.1萬(wàn)，那發(fā)放時(shí)分錄怎么做，借應(yīng)付職工薪酬 1.1萬(wàn) 貸：社保 （這個(gè)掛什么科目）

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)不是帶社保啊，你這個(gè)是帶銀行存款。
2023 05/09 16:31
84784955
2023 05/09 16:40
老師 發(fā)放工資是貸：社保 個(gè)稅 公積金 銀行存款，社保是掛其他應(yīng)收款？
宋生老師
2023 05/09 16:42
你好，個(gè)人的部分社保是計(jì)入其他應(yīng)收款。 公司的部分計(jì)入的管理費(fèi)用。
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