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賬上沒得數(shù)據(jù)，怎么做為100元金額呢？但是在申報企業(yè)所得稅和工商年報的時候，必須要填數(shù)字才行，但是賬上怎么去做才可以？

在申報22年的企業(yè)所得稅的時候，企業(yè)所得稅上是寫的0.1，工商年報上也寫的0.1，但是沒得數(shù)據(jù)怎么去做、。？

你好 ； 你賬上 補做 一筆到22.12月去； 這樣你才能過； 不然你過不了； 系統(tǒng)限制了資產總額寫0? ??

關鍵是沒得數(shù)據(jù)，怎么去做？能否幫忙寫下分錄怎么去做呢？

你好 ；? ? 你補做一筆哈；不然就得去稅務局大廳報哈 ；? ?比如； 你可以掛一個老板借款100現(xiàn)金給你；? ?借庫存現(xiàn)金貸其他應付款? -老板? ?

就是22年一整年都是零申報，現(xiàn)在去22年12月做一個掛賬，做借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款 -老板 ？但是庫存現(xiàn)金實際上也是沒得錢的，做去做額？

你好；? ? 是的； 不然你沒法報的過去的 ；? ? ?你自己 讓老板給你100元現(xiàn)金 掛著 哈 ；? ??

那小規(guī)模每一個季度申報企業(yè)所得稅的時候，資產總額不能為0，那我每一個季度都申報了資產負債表為0.1，那現(xiàn)在每一個季度都要增加一個分錄，企業(yè)所得稅年報上面的資產總額就應該是0.4了？

你好；? ?你寫了0.1 ； 為啥 你年報 還是0? ？ 如果季報都是0.1了? ； 你每個季度合計就是 0.4； 年報寫0。4的??

因為每一次在申報企業(yè)所得稅的時候，資產總額不能為0，所以才每一次申報企業(yè)所得稅上的資產總額就填的0.1，那現(xiàn)在就是要每一個季度都要去增加一個會計分錄 做借庫存現(xiàn)金貸其他應付款 -老板 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報的時候，就寫0.4？關鍵是這兩年的數(shù)據(jù)都沒有，都是零申報的

你好；? ? 是的；所以你按照你季報的數(shù)據(jù)來寫即可 ；? ? 年報里面? 103欄次；按照這個 103資產總額”：納稅人填報資產總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：納稅人填報從業(yè)人數(shù)的全年季度平均值，單位為人。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“103資產總額”。 ?