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老師好，比如2022年付款出去的5萬，2022年事情就做好了，但是對方一直沒有開票給我們 對方2023年4月，才開票，現(xiàn)在要做匯算清繳了。這個款想要在2022年匯算清繳抵扣，請問2022年12月的賬務(wù)需要做處理嗎
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你好 ； 你們付款出去是什么業(yè)務(wù)的； 你賬上付款出去的5萬做了什么科目的； 才好判斷的??
2023 05/09 15:24
84784998 
2023 05/09 15:25
付款出去，做了預(yù)付賬款
meizi老師 
2023 05/09 15:27
你好1；? ? ?那這個是你的成本費用嗎 ？? ? ?如果是成本費用； 你只有預(yù)付賬款掛著的； 你這個要補做分錄的??
84784998
2023 05/09 15:29
是成本，因為發(fā)票2023.4月開的，所以不知道2022.12月的賬務(wù)要怎么處理，才能抵扣2022年的匯算清繳
meizi老師
2023 05/09 15:36
你好；? ?借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款； 這樣走； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的?
84784998
2023 05/09 15:38
我再今年處理嗎？這樣我申報2022年報表的時候，我的成本少了5萬呀，.我人工加進去嗎
meizi老師
2023 05/09 15:42
你好1； 是的；23.5月? 里面去處理的??
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