問(wèn)題已解決

1.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):-|||-(1)購(gòu)入貨物兩批,貨款均已支付,第一批貨物銷售額22.6萬(wàn)元(含稅),例未取得增值稅專用發(fā)票:第二批貨物-|||-取得增值稅專用發(fā)票注明貨數(shù)36萬(wàn)元,增值稅稅顆4.68萬(wàn)元。第二批貨物支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得承運(yùn)單位開(kāi)具的運(yùn)-|||-輸發(fā)票4萬(wàn)元。-|||-(2)銷售一批A產(chǎn)品,取得不含稅銷售額30萬(wàn)元。-|||-(3)銷售B產(chǎn)品,取得含稅收入33.9萬(wàn)元,同時(shí)將零售價(jià)1.695萬(wàn)的服裝作為禮品贈(zèng)送給膜客。-|||-要求:①本月可以抵扣的增值視進(jìn)項(xiàng)稅額。-|||-②銷售產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。-|||-③贈(zèng)送給顧客的服裝的增值稅稅額。-|||-④本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 15:16
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(1)購(gòu)入貨物兩批,貨款均已支付,第一批貨物銷售額22.6萬(wàn)元(含稅),例未取得增值稅專用發(fā)票:第二批貨物-|||-取得增值稅專用發(fā)票注明貨數(shù)36萬(wàn)元,增值稅稅顆4.68萬(wàn)元。第二批貨物支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得承運(yùn)單位開(kāi)具的運(yùn)-|||-輸發(fā)票4萬(wàn)元。 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額：22.6/1.13*13%+4.68=2+4.68=6.68萬(wàn)元。 (2)銷售一批A產(chǎn)品,取得路不含稅銷售額30萬(wàn)元。 增值稅銷項(xiàng)稅額：30*13%=3.9萬(wàn)元。 |(3)銷售B產(chǎn)品,取得含稅收入33.9萬(wàn)元,同時(shí)將零售價(jià)1.695萬(wàn)的服裝作為禮品贈(zèng)送給膜客。 增值稅銷項(xiàng)稅額：33.9/1.13*13%+1.695/1.13*13%=3.9+0.195=4.095萬(wàn)元 要求:①本月可以抵扣的增值視進(jìn)項(xiàng)稅額。 ②銷售產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。-|||-③贈(zèng)送給顧客的服裝的增值稅稅額。-|||-④本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 你回復(fù)一下再處理
2023 05/09 15:21
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